一種內(nèi)部控制管理系統(tǒng)

基本信息

申請(qǐng)?zhí)?/td> CN201910095481.1 申請(qǐng)日 -
公開（公告）號(hào) CN109872057A 公開（公告）日 2019-06-11
申請(qǐng)公布號(hào) CN109872057A 申請(qǐng)公布日 2019-06-11
分類號(hào) G06Q10/06（2012.01）I; G06Q10/10（2012.01）I; G06Q40/00（2012.01）I 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 王佳 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 深圳順禧管理咨詢有限公司
代理機(jī)構(gòu) 深圳翼盛智成知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所（普通合伙） 代理人 黃威
地址 518052 廣東省深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)科園路1008號(hào)軟件產(chǎn)業(yè)基地1棟B1001
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明提供一種內(nèi)部控制管理系統(tǒng)，包含內(nèi)控工作范圍模塊、設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)模塊、執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)模塊、內(nèi)控成果模塊以及內(nèi)控報(bào)告模塊。內(nèi)控工作范圍模塊確定需納入內(nèi)控評(píng)價(jià)范圍的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和重點(diǎn)業(yè)務(wù)單元；設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)模塊對(duì)應(yīng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程提供可編輯的風(fēng)險(xiǎn)矩陣頁(yè)面，以供制作對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣；執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)模塊基于用戶選取的風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目生成控制測(cè)試底稿；內(nèi)控成果模塊針對(duì)通過(guò)審核的穿行測(cè)試文檔或控制測(cè)試底稿進(jìn)行自動(dòng)分類，并將生成的分類結(jié)果展示于成果頁(yè)面；內(nèi)控報(bào)告模塊抓取設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)模塊和執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)模塊的缺陷內(nèi)容生成內(nèi)控報(bào)告。通過(guò)該系統(tǒng)能將內(nèi)部控制的各項(xiàng)工作進(jìn)行串聯(lián)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作的系統(tǒng)化。